Nadzorowanie procesów ISO 9001(1).pdf

LOGO

Nazwa i adres FIRMY

PROCEDURA

Systemowa

P06.01 wyd. [data wydania]

str. 1 / stron 7

ilość załączników: 1 + 2 formularze

egz. nr: ...............

Tytuł:

Nadzorowanie procesów

Spis treści

1. Cel................................................................................................................................................................... 2

2. Przedmiot i zakres ......................................................................................................................................... 2

3. Definicje ......................................................................................................................................................... 2

4. Odpowiedzialność i uprawnienia .................................................................................................................. 2

5. Schemat blokowy .......................................................................................................................................... 3

6. Opis postępowania ........................................................................................................................................ 4

6.1 Przebieg procesu........................................................................................................................................ 4

6.2 Wymagania dla nadzorowanych warunków sprzedaży ................................................................................ 4

6.2.1 Dostępność informacji określającej cechy materiału/wyrobu i dostępność instrukcji stosowania............ 4

6.2.2 Wyposażenie handlowe i pomocnicze .................................................................................................. 4

6.2.3 Wyposażenie do pomiarów .................................................................................................................. 5

6.2.4 Wdrożenie działań związanych z pomiarami i monitorowaniem............................................................ 5

6.2.5 Identyfikacja i identyfikowalność........................................................................................................... 5

6.2.6 Nadzorowanie materiałów/wyrobów klienta........................................................................................... 5

6.2.7 Postępowanie z materiałami/wyrobami................................................................................................. 5

6.2.8 Środowisko pracy, bhp, czystość pomieszczeń..................................................................................... 5

7. Dokumenty związane ..................................................................................................................................... 6

8. Zapisy .............................................................................................................................................................6

9. Załączniki ....................................................................................................................................................... 6

10. Zmiany do wydania poprzedniego .............................................................................................................. 6

11. Informacje dodatkowe i postanowienia końcowe ...................................................................................... 6

Niniejszy dokument

Zatwierdzam

jako obowiązujący w

LOGO

[data

zatwierdze

nia]

data

Imię i Nazwisko – Właściciel/Dyrektor

............................................................

podpis

Dokument jest wydany przez LOGO/ lub nazwa FIRMY

Wszelkie prawa zastrzeżone. Przedruk, kopiowanie, reprodukowanie w całości lub w częściach ylko za zgodą wydawcy.

LOGO

P06.01, wyd. [data wydania]

str. 2 z 7

1. Cel

Zapewnienie, że procesy handlowe będą realizowane w nadzorowanych warunkach oraz

w planowanej kolejności i terminach, tak aby dotrzymać przyjęte zobowiązania wobec klientów.

2. Przedmiot i zakres

Procedura określa procesy planowania zleceń handlowych oraz procesy realizacji sprzedaży

z uwzględnieniem kryteriów nadzorowanych warunków.

3. Definicje

1. Nadzorowane warunki sprzedaży: obejmują następujący zespół środków, czynności, dokumentów

i działań organizacyjnych:

a) dostępność informacji, w której określono cechy materiału/wyrobu,

b) dostępność instrukcji stosowania/użytkowania ,

c) stosowanie właściwego wyposażenia,

d) dostępność i stosowanie wyposażenia pomiarowego

e) wdrożenie działań monitorowania i pomiaru,

f) wdrożenie działań dot. zwolnienia do dostawy.

2. Identyfikowalność materiału/wyrobu: system oznakowania i zap isów pozwalający na odtworzenie

historii wytworzenia i badań materiału/wyrobu.

3. Status dotyczący kontroli i badań: system oznakowania i zapisów dot. kontroli i badań

pozwalający zidentyfikować czy materiał/wyrób jest przed, w trakcie czy po kontroli i jaki jest

wynik kontroli.

4. Odpowiedzialność i uprawnienia

Za wdrożenie działań opisanych w procedurze odpowiedzialność ponoszą następujące osoby w

podanym niżej zakresie:

Właściciel/Dyrektor

 sprawuje ogólny nadzór nad zapewnieniem nadzorowanych warunków sprzedaży.

Dyrektor Handlowy, Specjaliści ds. Handlu, Kierownik Techniczny

 planują zlecenia handlowe i wydają dyspozycje wydania materiałów/wyrobów na potrzeby

realizacji zleceń poprzez wpisy w rejestrach zleceń i/lub wystawienie zleceń wewnętrznych.

Magazynier

 bezpośrednio realizuje lub nadzoruje przyjęcie/wydanie materiałów/wyrobów i kieruje pracami

załadunkowo/rozładunkowymi, odpowiada za zachowanie nadzorowanych warunków, w tym

sporządzanie wymaganej dokumentacji,

 potwierdza wykonanie zleceń w rejestrze zleceń,

 przekazuje materiały/wyroby za potwierdzeniem z i do magazynu.

Właściciel jest odpowiedzialny za ciągłą adekwatność i aktualność niniejszej procedury i za

doskonalenie metod nadzoru i sterowania procesami .

LOGO

P06.01, wyd. [data wydania]

str. 3 z 7

5. Schemat blokowy

Przyjęte zamówienia wg

P04.03.

Plan zapasów wg P04.01.

Planowanie zleceń

Rejestry zleceń

Rejestry zleceń.

Dokumentacja techniczna.

Pobieranie

materiałów/wyrobów

Rejestr / kartoteka

magazynowa

Plan sterowania.

Dokumentacja techniczna.

Realizacja zlecenia.

Kontrola i badania.

Zapisy jakości wg planu

sterowania.

Postępowanie z

niezgodnościami

czy wystąpiły

niezgodności?

Procedura P08.02.

Deklaracja zgodności

Wystawienie deklaracji

zgodności

Wydanie/przyjęcie

materiałów/wyrobów z lub do

magazynu

Dokumenty przekazania

wyrobów.

NADZOROWANE ŚRODKI I WARUNKI

 dostępność informacji określającej cechy wyrobu,

 dostępność instrukcji stosowania ,

 odpowiednie wyposażenie handlowe i pomocnicze ,

 odpowiednie wyposażenie pomiarowe,

 wdrożenie działań związanych z pomiarami,

 identyfikacja i identyfikowalność,

 warunki przechowywania i zabezpieczenia wyrobów,

 środowisko pracy.

LOGO

P06.01, wyd. [data wydania]

str. 4 z 7

6. Opis postępowania

6.1 Przebieg procesu

1. Operacyjne planowanie zleceń handlowych

Podstawę dla operacyjnego planowania zleceń handlowych stanowią:

 przyjęte zamówienia klientów wg procedury P04.03,

 plan zapasów wg procedury P04.01.

Wszystkie zlecenia handlowe związane ze sprzedażą podstawową planuje Dyrektor

Handlowy i dyspozycje w tym zakresie wpisuje w rejestrach zleceń handlowych (zał. nr 1).

W odniesieniu do zleceń nie związanych z e sprzedażą podstawową dyspozycje produkcyjne

w rejestrach zleceń wpisuje Kierownik Techniczny.

Uwaga

Alternatywnie zamiast wpisywania dyspozycji w rejestrach mogą być stosowane dyspozycje

w formie zleceń wewnętrznych (formularz FP06.01 –1).

2. Realizacja przyjęcia i kontrola materiałów/wyrobów :

2.1 Sprawdzenie o gólnej zgodności dostawy z dokumentacją przewozową i zamówieniem.

2.2 Kontrola zgodnie z harmonogramem, dokumentacją i planem sterowania.

2.3 Przyjęcie materiałów/wyrobów do magazynu.

Żaden materiał/wyrób nie może być przekazany do magazynu zanim wymagana ko ntrola

i badania nie zostaną przeprowadzone z wynikiem pozytywnym oraz będą sporządzone

związane dokumenty potwierdzające zgodność materiałów/wyrobów.

Dokumentowanie kontroli jakości :

Zapisy dot. kontroli muszą być prowadzone zgodnie z wyma ganiami planu sterowania.

6.2 Wymagania dla nadzorowanych warunków sprzedaży

6.2.1 Dostępność informacji określającej cechy materiału/wyrobu i dostępność instrukcji stosowania

Informacje określające cechy materiału/wyrobu i instrukcje stosowania wynikają z:

 dokumentacji technicznej dot. materiałów/wyrobów , w tym instrukcji stosowania dostarczonej

przez producenta ,

 planu sterowania procesem.

Wszystkie te dokumenty (we właściwym zakresie) włącznie z wzorami materiałów/wyrobów

muszą być dostępne na miejsc u wykonywania operacji handlowych.

6.2.2 Wyposażenie handlowe i pomocnicze

Wyposażenie handlowe i pomocnicze musi być utrzymane w stanie ciągłej zdolności użytkowej

i objęte systematyczną konserwacją.

Konserwację zapobiegawczą należy prowadzić zgodnie z wymaganiami podanymi w

instrukcjach dot. wyposażenia.

Przeglądy okresowe wyposażenia handlowego i pomocniczego wynikają z procedury P07.02

„Nadzorowanie wyposażenia”.

Przy każdej jednostce wyposażenia handlowego i pomocniczego (lub grupie jednostek) , jeśli

złożoność techniczne tego wyposażenia lub sposób jego obsługi tego wymaga, muszą być dostępne

instrukcje obsługi i konserwacji oraz instrukcje BHP.

LOGO

P06.01, wyd. [data wydania]

str. 5 z 7

6.2.3 Wyposażenie do pomiarów

Wyposażenie do pomiarów wynika z planu sterowania proc esem. Stosowane może być tylko

takie wyposażenie, które jest zatwierdzone w ustalonym systemie zgodnie z procedurą P07.01.

Personel ma być wyraźnie poinstruowany o zasadach dot. stosowania wyposażenia, w tym

o statusie związanym z wzorcowa niem i/lub sprawdzeniem.

6.2.4 Wdrożenie działań związanych z pomiarami i monitorowaniem

Wymagania dot. pomiarów i monitorowania wynikają z planu sterowania procesem. Wszystkie

wymagane pomiary muszą być wykonane i zarejestrowanie zgodnie z ustaleniami.

W przypadku rozbieżności od wymagań muszą być zastosowane procedury dot. niezgodności

(p. P08.02).

6.2.5 Identyfikacja i identyfikowalność

Wszystkie materiały/wyroby muszą być oznakowane w zakresie i w sposób ustalony. Musi być

zapewniona czytelność oznakowań i powiązanie z realizowanymi zleceniami.

Oznakowanie dot. statusu kontroli i badań musi być wykonane tak jak to określono w planie

sterowania i związanych instrukcjach.

Materiały/wyroby zidentyfikowane jako niezgodne muszą być wyraźn ie oddzielone od strumienia

materiałów/wyrobów zgodnych (p. procedura P08.02).

Identyfikowalność musi być rozpoznawalna w odniesieniu do czasu wytworzenia i statusu

kontroli końcowej.

6.2.6 Nadzorowanie materiałów/wyrobów klienta

W każdym przypadku stosowania materiałów /wyrobów klienta ma zastosowanie następująca

procedura:

1. materiał/wyrób podlega sprawdzeniu w odniesieniu do uzgodnionej specyfikacji,

jakiekolwiek rozbieżności od specyfikacji mają być niezwłocznie zakomunikowane

klientowi;

2. materiał/wyrób ma być przechowywany i obsługiwany w sposób zapobiegający przed

uszkodzeniem;

3. materiał/wyrób ma być indywidualnie oznakowany;

4. jakiekolwiek zagubienie lub uszkodzenie materiału/wyrobu ma być natychmiast

zakomunikowane klientowi, a zapisy dot. tych zdarze ń muszą być sporządzone.

6.2.7 Postępowanie z materiałami/wyrobami

1. Metody i sposoby postępowania z materiałem/wyrobem mają zapobiec jego uszkodzeniu

i zniszczeniu.

2. Materiały/wyroby mają być składowane na wyznaczonych powierzchniach, odpowiednio

posegregowa ne i poukładane.

3. Techniczne środki zabezpieczeń mają odpowiadać wymaganiom podanych w

technicznych warunkach producentów i przepisach technicznych.

4. Ochrona jakości materiałów/wyrobów po kontroli i badaniach ostatecznych obejmuje

odpowiednie zabezpieczenie, pakowanie i sposoby dostarczania.

6.2.8 Środowisko pracy, bhp, czystość pomieszczeń

Specyficzne warunki środowiska pracy muszą być zachowane stosownie do wymagań

określonych w planie sterownia.

Ogólne warunki środowiska pracy muszą być zachowane stoso wnie do wymagań wynikających

z zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

W pomieszczeniach handlowych i magazynach muszą być apteczki i instrukcje udzielania pierwszej

pomocy.

Środki ochrony osobistej muszą być dostępne i zastosowane zgodnie z usta leniami planu

środków ochrony osobistej i/lub instrukcji bhp.

Środki przeciwpożarowe muszą być w stanie sprawności technicznej oraz rozmieszczone

zgodnie z planem zabezpieczenia przeciwpożarowego.

W obszarze pomieszczeń handlowych, socjalnyc h, biurowych, magazynach i na placach

składowych musi być utrzymany pełny porządek i czystość.

Plik z chomika:

Inne pliki z tego folderu:

Inne foldery tego chomika: